中国民用航空西北地区空中交通管理局本级预算（2025年）

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民航局西北空管局 2025-05-09

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《中国民用航空西北地区空中交通管理局本级预算（2025年）》文件的核心内容：

一、文件基本信息

文件类型：PDF文档

文件名称：中国民用航空西北地区空中交通管理局本级预算（2025年）

主要内容：介绍民航西北空管局本级2025年的预算情况，包括机构设置、职能、预算构成及绩效目标等。

二、民航西北空管局本级基本情况

主要职能：

位于陕西省西安市。
贯彻国家空管政策、执行资源分配、提供空中交通管制、航行情报、通信导航监视、航空气象服务等。
负责本地专机、重要飞行活动和民用航空器搜寻救援空管保障工作。
实施本地民航空管工程建设，管理所属单位的行政、规划投资、人力资源、财务、党群等工作。

预算单位构成：为民航西北空管局下辖的四级预算单位。

三、2025年部门预算表

部门收支总表：

收入：
- 一般公共预算拨款收入：无
- 政府性基金预算拨款收入：39,316.85万元（占比30.43%）
- 事业收入：85,986.14万元（占比66.54%）
- 其他收入：1,146.10万元（占比0.89%）
- 使用非财政拨款结余：1,666.00万元（占比1.29%）
- 上年结转：1,101.33万元（占比0.85%）
- 总计：129,216.42万元
支出：
- 交通运输支出：118,237.62万元
- 住房保障支出：4,448.00万元
- 总计：122,685.62万元

部门收入总表：总收入129,216.42万元，来源包括政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、非财政拨款结余及上年结转。

部门支出总表：总支出122,685.62万元，其中基本支出65,813.00万元（占比50.93%），项目支出56,872.68万元（占比46.33%）。

财政拨款收支总表：

收入：40,404.18万元（政府性基金预算拨款）
支出：40,404.18万元（全部为交通运输支出）

其他预算表：

一般公共预算支出表：无使用一般公共预算安排的支出。
一般公共预算基本支出表：无使用一般公共预算安排的基本支出。
政府性基金预算支出表：支出39,316.85万元，全部为民航发展基金支出。
国有资本经营预算支出表：无使用国有资本经营预算安排的支出。
财政拨款预算“三公”经费支出表：预算39.60万元，全部为公务用车购置费。

四、2025年预算情况说明

收支预算总体说明：2025年收支总预算129,216.42万元，收入包括政府性基金预算拨款收入、事业收入等，支出包括交通运输支出和住房保障支出。

收入预算说明：政府性基金预算拨款收入占比较大，事业收入为主要收入来源。

支出预算说明：基本支出占比较大，主要用于保障单位正常运转，项目支出主要用于空管系统基础设施建设和技术装备升级。

财政拨款收支说明：2025年财政拨款收支总预算40,404.18万元，全部为政府性基金预算拨款。

一般公共预算支出说明：无使用一般公共预算安排的支出。

政府性基金预算支出说明：支出39,316.85万元，主要用于空管系统基础设施建设和技术装备升级。

“三公”经费支出说明：预算39.60万元，主要用于车辆购置。

其他公开事项：

预算收支增减变化：优化支出结构，严控一般性支出，合理保障重点支出需求。
政府采购情况：2025年政府采购预算总额45,190.82万元，包括货物、工程和服务采购。
国有资产占有使用情况：截至2024年7月31日，共有车辆52辆，价值100万元以上设备96台（套），2025年计划购置车辆2辆。
预算绩效管理情况：2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额56,858.62万元。

五、名词解释

收入科目：

政府性基金预算拨款收入：财政当年拨付的民航发展基金。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：除主要收入外的其他收入。
使用非财政拨款结余：使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补收支差额。
上年结转：以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途使用的资金。

支出科目：

交通运输支出：用于交通运输方面的支出，包括空管系统建设支出和其他民用航空运输支出。
住房保障支出：用于住房方面的支出，包括住房公积金和购房补贴。

六、附件

项目绩效目标表：

固投-西北气象中心航空气象智能服务系统升级项目：
- 资金：200.00万元
- 目标：升级6个子系统，完成配套硬件安装及项目竣工验收
- 绩效指标：年度总成本≤200万元，硬件验收合格率100%，开工后10个月内完成，采购国产设备金额占比≥80%，社会公众投诉率0次
零星固定资产购置项目：
- 资金：600.00万元
- 目标：购置固定资产，提升空中交通管理水平和综合保障能力
- 绩效指标：建设项目总投资≤600万元，验收合格率≥90%，按时完成≥80%，采购国产设备金额占比≥80%，项目单位人员满意度≥90%
民航天气雷达网（一期）西北地区工程：
- 资金：500.00万元
- 目标：新建C波段双偏振多普勒天气雷达及配套设施
- 绩效指标：建设项目总投资≤500万元，安装专用设备数量1台，工程竣工完成率100%，可持续影响年限15年，服务对象满意度100%
西安咸阳机场航管楼供电系统改造工程：
- 资金：203.00万元
- 目标：完成供电系统改造，保障航管楼工艺设备正常运行
- 绩效指标：建设项目总投资≤203万元，完成竣工财务结算1项，工程竣工完成率100%，可持续影响年限15年，服务对象满意度100%
西北空管局值班用房工程：
- 资金：4,000.00万元
- 目标：新建值班用房，解决员工值班用房紧张问题
- 绩效指标：建设项目总投资≤4000万元，A栋值班用房1栋，施工许可证完成率100%，可持续影响年限15年，服务对象满意度100%
西北空管局管制能力画像系统工程：
- 资金：90.54万元
- 目标：完成管制能力画像软件部署测试及硬件安装调试
- 绩效指标：建设项目投资额≤90.54万元，系统安装部署100%，设备故障率≤1%，同类数据采集解析费用节约率100%，年度节约纸张率≥2%，用户投诉数量0次
西宁曹家堡机场三期扩建工程空管工程：
- 资金：1,701.44万元
- 目标：完成空管工程建设及工艺安装调试
- 绩效指标：建设项目总投资≤1701.44万元，新建空管主要建筑及配套用房建设面积10792平方米