中国民用航空西北地区空中交通管理局宁夏分局预算（2025年）

《中国民用航空西北地区空中交通管理局宁夏分局预算（2025年）》文件的核心内容：

一、文件基本信息

文件类型：PDF文档

文件名称：中国民用航空西北地区空中交通管理局宁夏分局预算（2025年）

主要内容：介绍民航宁夏空管分局2025年的预算情况，包括机构职能、预算构成、收支情况及绩效目标等。

二、民航宁夏空管分局基本情况

主要职能：

• 隶属民航西北地区空管局。
  
• 负责银川河东机场空中交通管理事务，行使行政管理职能。
  
• 负责空中交通管制、通信导航、雷达、气象、航行情报服务的运行管理和组织保障工作。
  
• 负责空管飞行的组织保障工作等。
  

预算单位构成：2025年纳入民航西北空管局部门预算编报范围。

三、2025年部门预算表

部门收支总表：

• 收入：
  
  • 一般公共预算拨款收入：无
    
  • 事业收入：11,621.60万元（占比97.43%）
    
  • 其他收入：53.00万元（占比0.44%）
    
  • 使用非财政拨款结余：249.00万元（占比2.09%）
    
  • 上年结转：4.30万元（占比0.04%）
    
  • 总计：11,927.90万元
    
• 支出：
  
  • 交通运输支出：10,971.90万元
    
  • 住房保障支出：956.00万元
    
  • 总计：11,927.90万元
    

部门收入总表：总收入11,927.90万元，来源包括事业收入、其他收入、非财政拨款结余及上年结转。

部门支出总表：总支出11,927.90万元，其中基本支出11,808.60万元（占比99.00%），项目支出119.30万元（占比1.00%）。

财政拨款收支总表：2025年无财政拨款收支安排的预算。

其他预算表：

• 一般公共预算支出表：无使用一般公共预算安排的支出。
  
• 一般公共预算基本支出表：无使用一般公共预算安排的基本支出。
  
• 政府性基金预算支出表：无使用政府性基金预算安排的支出。
  
• 国有资本经营预算支出表：无使用国有资本经营预算安排的支出。
  
• 财政拨款预算“三公”经费支出表：无使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。
  

四、2025年预算情况说明

收支预算总体说明：2025年收支总预算11,927.90万元，收入主要来自事业收入和其他收入，支出包括交通运输支出和住房保障支出。

收入预算说明：事业收入占主导，其他收入和非财政拨款结余为补充，上年结转金额较小。

支出预算说明：基本支出占比较大，主要用于保障单位正常运转。

财政拨款收支说明：2025年无财政拨款收支安排的预算。

一般公共预算支出说明：无使用一般公共预算安排的支出。

一般公共预算基本支出说明：无使用一般公共预算安排的基本支出。

政府性基金预算支出说明：无使用政府性基金预算安排的支出。

“三公”经费支出说明：无财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

其他重要事项说明：

• 预算收支增减变化：按照过紧日子的要求，优化支出结构，交通运输支出占比较大，主要用于保障空管单位正常运转。
  
• 政府采购情况：2025年政府采购预算总额1,870.90万元，包括货物和服务采购。
  
• 国有资产占有使用情况：截至2024年7月31日，共有车辆15辆，价值100万元以上设备38台（套），2025年预算安排购置车辆2辆。
  
• 预算绩效管理情况：2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额119.30万元，包括两个非财政拨款项目。
  

五、名词解释

收入科目：

• 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  
• 其他收入：除主要收入外的其他收入。
  
• 使用非财政拨款结余：使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补收支差额。
  
• 上年结转：以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途使用的资金。
  

支出科目：

• 交通运输支出：用于交通运输方面的支出，包括其他民用航空运输支出。
  
• 住房保障支出：用于住房方面的支出，包括住房公积金和购房补贴。
  

六、附件

项目绩效目标表：

• 零星固定资产购置项目：
  
  • 资金：100.00万元
    
  • 目标：购置安全生产急需及运行保障中的软硬件设备，完成安装部署及验收，提升空管保障能力
    
  • 绩效指标：建设项目总投资≤100万元，购置专用设备数量≥10套，验收合格率≥90%，采购国产设备金额占比≥70%，项目单位人员满意度≥90%
    
• 基于人工智能技术的风切变监测与预警关键技术研究项目：
  
  • 资金：19.30万元
    
  • 目标：研发出银川河东国际机场横切风监测预警系统软件，申请知识产权1项，发表论文1篇
    
  • 绩效指标：经济成本≤50万元，生态环境成本无负面影响，风切变预警次数≥10次，软件运行故障率≤60%，预警时效性不得滞后于风切变发生时间，可有效减少航空器返航备降复飞次数及环境污染，提高机组人员对空管服务的满意度

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